客户名称和发票号码是唯一对应吗？
比如a客户，买了10种商品，但是发票号码只有一个。
比如a客户和b客户都买了铅笔，但是a客户的铅笔发票号码是一个，b客户的铅笔发票号码是另一个。
如果这两种情况都对，那说明客户名称和发票号码是唯一对应，可以用vlookup.
相当于在表1中查找客户名称，返回发票号码所在的列。
1、首先登陆税控发票开票软件；
2、在税控发票开票软件操作界面中，点击上方的“发票管理”，再点击右侧的“发票查询”；
3、在“已开发票查询”界面中选择“发票种类”、“开票日期”，然后在“查询条件”中选择“发票号码”，再手动输入 发票号码；
4、下图所示，即为某份发票根据发票号码查询的结果；
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）的规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。
增值税普通发票红冲方式：
增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。
第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。
星空步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。
第三步：确认发票信息后，点击“确定”,查看开具的发票信息，无误后点击“开具”即可。
增值税专用发票冲红方式：
增值税专用发票冲红流程共两个部分，先开具信息表，上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红。
增值税专用发票红字信息表
在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式，购买方申请和销售方申请，以购买方申请为例详细解释。
第一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。
星空步：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面；选择未抵扣时，应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式，填写对应蓝字发票代码和发票号码。
对于填写完成的红字信息表，纳税人可以直接点击“上传”，税务机关联网审核，等上传提示“审核成功”后，直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。
增值税专用发票红字发票开具
第一步：点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数，选择已审核下载的红字信息表，点击“确认”。
星空步：备注栏显示对应的红字信息表编码，确认发票无误后，点击“开具”即可。
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