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13个点的税转换成9个点税,应该开多少票额

时间:2022-11-18 09:11:03来源:网络作者:维度经济网

我进票是24000元的13个点的增值票,同样的税额能开九个点的增值票多少金额?

您好(8),如果24000元为不含税金额,那么税额应该是24000*13%=3120元的税额,按9%的税率倒退 3120/9%/=34666.66元的不含税金额。

13个点的税票我们拿抵扣要9个点。收客户多少个点才不会亏?

你好,这个情况你收客户9个点,就不会亏损的。【摘要】 13个点的税票我们拿抵扣要9个点。收客户多少个点才不会亏?【提问】 你好,这个情况你收客户9个点,就不会亏损的。【回答】 我们是开13个点的票出去。拿回来抵扣要9个点。但他们都说收10个点还要亏是什么意思?【提问】 我们的抵扣票他们收9个点。我们开票出去也就9个点就不会亏是怎样算的?【提问】 这个没有这种说法啊,你开13个点,然后用抵扣的话,你最终只扣了9个点啊,就是这个票你只用了9个点的税收啊【回答】 比如10万,9个点就是900,这900你先出,回头把票给对方,让他给900不就是不亏吗【回答】 因为我们是生产。不是贸易,开出去的品名都不

开324700万票,9个点。如果进项是13个点的,要开多少金额的进项?请问怎么计算

根据增值税的计算公式: 增值税税额=含税价÷(1+增值税税率%)X增值税税率% 你对外开具发票的销项税额=324700÷(1+9%)X9%=26810.09元 进项税额=324700÷(1+13%)×13%=37354.87元

九个点的增值税发票怎么计算

增值税9个点的意思,就是在不含税价格上加9个点.
比如说开一家公司,买个产品需要100元,开17%的增值税票加9个点意思要付109元,再到税务局 拿发票可以换回17元,这样实际买这个产品只花费了92元.
增值税专用发票:增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明.
拓展资料
增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明;是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。
实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步,它与普通发票不同,不仅具有商事凭证的作用,由于实行凭发票注明税款扣税,购货方要向销货方支付增值税。它具有完税凭证的作用。更重要的是,增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来,保持了税赋的完整,体现了增值税的作用。
对于增值税专用发票通常有两种称呼,以“十万元”为例,分为:“十万元版”和“限十万元版”。其中,“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元,而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中,要注意区分。
开票时,发票的抬头要与企业名称的全称一致,2017年7月1日以后,增值税发票必须要有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证。
增值税普通发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成,基本联次为两联:发票联和记账联。
增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成,基本联次为三联:
第一联:记账联,是销货方发票联,是销货方的记账凭证,即是销货方作为销售货物的原始凭证,在票面上的“税额”指的是“销项税额”,“金额”指的是销售货物的“不含税金额价格”发票三联是具有复写功能的,一次开具,三联的内容一致第一联是记账联(销货方用来记账);
第二联是抵扣联(购货方用来扣税);
第三联是发票联(购货方用来记账);
四联:
第一联 蓝色 存根联
第二联 棕色 发票联
第三联 绿色 抵扣联
第四联 黑色 记账联
各联的作用:
第一联:存根联,销货方留存备查。
第二联:发票联,购货单位作付款的记账凭证。
第三联:税款抵扣联,购货方作扣税凭证。
第四联:记账联,销货方作销售的记账凭证。

13个点的增值税发票怎样正确计算

一般纳税人取得13%税率的,只能按照发货票标定的税款计算进项税额,即3000/
1.03*13%=378.64元,用来抵扣自己的销项税额。进项发票是13%的,那就只能抵扣13%的进项税额。

供应商开来的发票是13个点的,如果是税法具体列举适用13%低税率的货物,开出的发票也应按13%计算价税分离。不能按17%计算价税分离。如果不是税法具体列举适用13%低税率的货物,而按13%价税分离的货物是属于错票,不能抵扣进项税额。

扩展资料:

注意事项:

项目填写齐全,全部联次一次填开,上、下联的内容和金额一致。

发票联和抵扣联加盖单位发票专用章,不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角,覆盖开票单位一栏。发票专用章使用红色印泥。

开具专用发票,必须在金额,税额栏合计(小写)数前用¥符号封顶,在价税合计(大写)栏大写合计数前用符号封顶。购销双方单位名称必须详细填写,不得简写。如果单位名称较长,可在名称栏分上下两行填写,必要时可出该栏的上下横线。

参考资料来源:百度百科-增值税发票

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