付了货款4720，对方扣了500，剩余4220退还给我，账应该怎么做？

对方手机付款多付了几百，我用现金退回，这个怎么做账？

对方手机支付直接转账到你公司银行账户（或对方通过支付平台转账至你公司在支付平台设立的账户并已划转已捆绑的你公司的银行账户），分录如下： 借：银行存款（N元+几百元） 贷：应收账款等已挂账科目或收入等相关科目（N元） 贷：其他应付款等挂账科目（几百元） 你用现金退回时的分录： 借：其他应付款（几百元） 贷：库存现金（几百元） 以上暂忽略相关税费。

货款付完后,我公司退了一部分货,货款供应商退回来了,我公司该怎么做账？

1、首先做库存的减少：借：库存商品（红字） 贷：应付账款（红字） 2、收到退货款：借：银行存款 借：应付账款（红字） 上述分录未考虑税费问题。 如果是一般纳税人，应由采购方开具红字信息单，销售方开具红字发票。上述的分录加 应交税金-应交增值税-进项税 这个科目。

一张货单只付一半货款,还有余款,应该怎样做分录

1.预付订金时

借:预付账款

贷:银行存款

2.后付余款

①后付余款是如果收到发票

借:管理费用

贷:银行存款和预付账款

②后付余款是如果没有收到发票

借:预付账款

贷:银行存款

3.收到发票后

借:管理费用

贷:预付账款

扩展资料：

在预付货款业务不多的企业，也可以通过“应付账款”科目核算预付账款业务。企业在预付时借记“应付账款”科目，收到采购的商品后再予冲销。

但是，在这种处理方法下，“应付账款”的某些明细账户可能会出现借方余额。在期末，应付账款明细账的借方余额应在资产负债表中列作资产项目，而各明细账的贷方余额才列为负债。

预付账款业务较多的企业，需要为每一个客户设置明细账，列明预付日期、采购商品的规格及数量、预付金额、到货日期及注销日期等。

企业因购货而预付的款项，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。

收到所购物资，按应计入购入物资成本的金额，借记“材料采购”或“原材料”、“库存商品”等科目，按应支付的金额，贷记本科目。

补付的款项，借记本科目，贷记“银行存款”等科目；退回多付的款项做相反的会计分录。涉及增值税进项税额的，还应进行相应的处理。

企业进行在建工程预付的工程价款，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。按工九游度结算工程价款，借记“在建工程”科目，贷记本科目、“银行存款”等科目。

参考资料：百度百科-预付账款

多收的货款就做到应收账款,现在退给客户,账务处理怎么做？

直接做相反分录冲回即可： 借：应收帐款 6900 贷：银行存款 6900 当然，一般实务在计帐时，最好用红字冲回，也就是借贷不变，用负数冲： 借：银行存款 -6900 贷：应收帐款 -6900 这样做是为了以后查帐时，一眼明了这笔帐是因为多收了货款而退回的。

对方公司退回我公司支付的预付货款,到我公司老板个人账户的账务处理?

你好: 财务制度就必须得公对公,就是说,你们从公户支付出去的货款,对方要么开发票给你们公司,要么退款的话也必须退回到你们公司帐户上去 像这种情况你应该告诉你老板,让你老板跟对方说明一下,把对方打在你老板私户上的钱退还给对方,然后让对方再重新把款从公户上退还到你们的公户上,如果对方公户不够钱的话,让对方把你们退还的钱存入他们自己的公户,以东主借入款或股东借入款的名义就OK了. 以上说明已经说得很清楚了