2023年退税勾选确认后发现发票开错了怎么办，企业还未做出口申报

进项发票勾选后发现错误怎么办

增值税抵扣凭证漏勾选了,在申报期内是否可以再次勾选?
一、如果还未在增值税发票综合服务平台中确认签名,可直接取消勾选,重新统计后再签名即可。
二、如果已经确认签名,但是还没办理申报,可在申报期内撤销勾选统计,重新完成勾选及确认。
三、如果在申报期内已申报,符合回退税款所属期条件,企业可在增值税发票综合服务平台首页点击“回退税款所属期”按钮,实现税款所属期的回退,回退后平台显示的当前税款所属期的月份转到上个月,可撤销勾选统计,重新完成勾选及确认等操作。
回退税款所属期具体条件如下:(1)上一属期撤销申报或征期截止日星空天平台未接收到已申报结果切换税款所属期到下期的;(2)平台从征管获取到的需要回退的税款所属期申报结果为“未申报”;(3)回退税款所属期功能只在申报期内有效。

出口退税发票开错了,已经认证了怎么办?

财喵

1、已认证的发票,不能再退回作废重开;

2、只能先作为正常发票申报抵扣,然后走冲度红重开程序;

3、依据"国税发[2006]156号"第十四条的规定,由购货方向其主管税务机关提交红字申请单问(理由就是发票开具有误),然后把税务机关出具的通知单交销售方,销售方凭通答知单冲红,重开发票给购货方;

4、购货方应在主专管税务机关出具红字发票通知单后的次月申报期,将该发票涉及到的进项税额填属列在申报表附表二的第21行,做进项税额转出处理.

开错税票办理退税流程

增值税发票退税流程是要写上退税的申请表;从而再把所有的证明材料全部的提交给税务局,只要得到税务机关的认可那么就会通知纳税人从而办理退税的手续,这样才能算是合法的。

一、增值税发票退税流程是怎么样的?
1、填写退税申请表,附上税票、原发票、红字发票、重开发票的复印件,交办税服务厅办税窗口。审批、退库的事是税务人员干的程序。
2、出口企业和其他单位丢失增值税专用发票的发票联和抵扣联的,经认证相符后,可凭增值税专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的丢失增值税专用发票已报税证明单,向主管税务机关申报退(免)税。
出口企业和其他单位丢失增值税专用发票抵扣联的,在增值税专用发票认证相符后,可凭增值税专用发票的发票联复印件向主管出口退税的税务机关申报退(免)税。
二、增值税专用发票要如何开具?
增值税专用发票必须按下列规定开具:
1、项目填写齐全,全部联次一次填开,上、下联的内容和金额一致。
2、字迹清楚,不得涂改。如填写有误,应另行开具专用发票,并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应按填写有误办理。
3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章,不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角,覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。
4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏,用手工填写的,属于未按规定开具专用发票,购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。
5、开具专用发票,必须在“金额”、“税额”栏合计(小写)数前用“￥”符号封顶,在“价税合计(大写)”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。
购销双方单位名称必须详细填写,不得简写。如果单位名称较长,可在“名称”栏分上下两行填写,必要时可出该栏的上下横线。
6、发生退货,销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。
7、税务机关代开专用发票,除加盖纳税人财务专用章外,必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章,专用章加盖在专用发票底端的中间位置,使用红色印泥。凡未加盖上述用章的,购货方一律不得作为抵扣凭证。
8、不得拆本使用专用发票。
综合上面所说的,增值税如果涉及到有多支付的情形那么是可以依法的申请退税,但必须要由本人到税务机关进行办理并且提交相关的证明材料,这样才能得到认可,所以,在处理的时候就要多咨询一下相关部门,这样也才能节约到自己的时间。

出口退税发票误勾选抵扣认证

近期总是收到出口企业的提问,“我在综合服务平台的 发票用途勾选错了,上面没有撤回界面,接下来应该怎么办?”“我的发票应该是用于 抵扣的,我选成了 退税,还能改吗?”今天就对于 外贸出口企业发票勾选问题来做个详细解答。
第一种情况:
发票误勾选退税未报退税申报表
如果增值税发票误勾选退税,在未申报退税前可通过申请发票误勾选退税未报退税申请来发起回退操作。申请由企业在申报软件中进行录入,录入完成后报送给出口退税审核系统,审核系统接收数据后,对于申报的发票进行校验,如果发票在系统内并且未办理过其它业务,则允许此发票发送给发票具体操作路径(以电子税务局在线申报为例)
点击“ 新建”按钮,弹出数据采集页面,填写相应的内容。如图:

点击“%20生成申报数据”按钮,输入正确的所属期和批次,点击“%20确认”按钮,生成申报数据。如图:

勾选已生成的数据,点击“%20正式申报”按钮,系统弹窗提示“%20确定要正式申报么?”,点击“%20确认”按钮,可将数据转为正式申报。如图:

扩展资料

纳税人发生特定应税行为，开具发票时应填写备注栏。例如提供货物运输服务、提供建筑服务、销售或出租不动产、铁路运输企业受托代征的印花税款信息、使用差额开票功能开具发票、预付卡业务开票、保险公司代收车船税、保险公司代保险代理人汇总开代理费发票、互联网物流平台企业代开增值税专用发票试点代开专用发票等须在备注栏中填写相应内容。

自2024年1月1日起，纳税人通过增值税发票管理新系统开具增值税发票（包括：增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票）时，商九游服务税收分类编码对应的简称会自动显示并打印在发票票面“货物或应税劳务、服务名称”或“项目”栏次中。《国家税务总局关于增值税发票管理若干事项的公告》（国家税务总局公告2017年第45号）

销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。

销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。——《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）

参考资料来源：百度百科-增值税专用发票