商品发票。商品收到赔偿款之后，再开发票按照哪个金额开、

发票金额是按照实际付款金额开具还是收到款项

发票金额是按照实际付款金额开具。
作为购货方，拿到销售方开具的发票，首先应核对票面要素是否正确，开票资料是否正确，尤其是单位名称、纳税人识别号。其次是开具的具体事项，名称、数量、单价是否正确。最后要确认票面右下角盖有开票单位的发票专用章。上述三项出现任何一项错误都会使得发票无法使用。
拿到发票发现票面金额与付款金额不一致的，首先要与本公司采购人员联系，先由其来判断票面金额是否正确，如果采购人员确认有误，直接退回。当月的发票直接退回即可，跨月发票可能需要提供发票拒收证明，实际工作中要看供应商这么要求。如果采购人员确实无误，一般有以下几种情况：
1、票面金额小于付款金额，可能是金额大，供应商无法一次性提供全额发票，分批开具；
2、票面金额大于付款金额，可能是存在预付款，尾款还未结算，可以按票面金额入账。
发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。
《中华人民共和国发票管理办法》星空十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：
（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

补偿款应该如何开发票

补偿款属于价外费用，一般纳税人租金税率：有形动产租赁税率是17%（2024年5月1日起，执行16%的增值税税率），不动产租赁税率是11%（2024年5月1日执行10%的增值税税率）。

《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第十二条规定：“价外费用，包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。

扩展资料：

根据国家税务总局令第25号《 发票管理办法》第四章 星空十六条：填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。

违约金是否可以开具发票有以下两种情况：

1、合同履行前违约：由于没有发生经营行为，故不需要开具发票。

2、合同履行过程中违约：价外费用，一般情况下可以与合同金额一起开具增值税发票，并计算缴纳增值税。

违约金属于价外费用，因此可以与合同金额一起开具增值税发票给对方，并计算缴纳增值税。

参考资料来源：重庆市永川区人民政府-违约金是否可以开具发票？

收到赔款是否需开具发票怎么开

收到赔款是不需开具发票的。根据相关法律规定，在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项的单位和个人，均应当向收款方取得发票。而收到赔款一般不属于前述范围。
【法律依据】
《中华人民共和国发票管理办法》第十九条
销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》星空十四条
《办法》第十九条所称特殊情况下，由付款方向收款方开具发票，是指下列情况：
（一）收购单位和扣缴义务人支付个人款项时；
（二）国家税务总局认为其他需要由付款方向收款方开具发票的。

收到货物损失补偿赔款怎样开发票，涉及到那样税种

补偿赔款大于货物损失的部分，申报缴纳所得税；一般不开具发票。

开发票是按照客人实付金额开还是客人使用抵用券也要包括在内?

抵价券不算。你的财务根本就没有收到这个钱，这个钱只是优惠掉了，是抹掉了。 这就相当于是降价了这么多，所以这个抵价券的这个是不算的。 只能按照实际付款的金额来看。 像超市，如果拿超市储值卡来付账，这个金额也是不开的。因为在顾客向超市买这个储值卡的时候，这个时候财务收到了钱就已经开具了。 所以有意思的是，存在零元发票的。